feat: 集成Hermes智能体系统，增强聊天和差旅报销功能

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-    "title": "第一条",
-    "content": "目的\n为适应远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，优化、完善\n支出和报销标准，规范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法律\n法规，参照国家电网公司和国网数科公司有关管理规定，结合市场经营环境和公司实\n际情况，在广泛征求意见的基础上，制定本办法。",
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-      "目的\n为适应远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，优化、完善\n支出和报销标准，规范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法律\n法规，参照国家电网公司和国网数科公司有关管理规定，结合市场经营环境和公司实\n际情况，在广泛征求意见的基础上，制定本办法。"
+      "表1 交通工具等级标准",
+      "注2：基层经理及以下人员（P4及以下）乘坐飞机需事前报经部门负责人审批。P4应选乘6折及以下经济舱、P1-P3应选乘5折及以下经济舱。"
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+    "content": "计划财务部：备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、税金及附加、审计评估；营销中心：投标业务、机构营销业务；品牌及市场运营中心：广告费、业务宣传费、对外捐赠；组织人事部：薪酬福利、外聘劳务、员工保险；信息管理部：IT类资产、网络使用费；后勤服务部：非IT类资产、食堂、办公费用。\n\n## 附表3：支出归口管理部门\n| 归口管理部门 | 归口业务范围 |\n|-------------|-------------|\n| 办公室（党委办公室） | 党建支出、公务车支出 |\n| 工会委员会 | 工会支出 |\n| 营销中心 | 投标业务、机构营销业务、客户培训、销售退款 |\n| 品牌及市场运营中心 | 广告费、业务宣传费、对外捐赠 |\n| 组织人事部 | 薪酬福利、外聘劳务、员工保险、探亲差旅、其他福利 |\n| 人力资源服务部 | 招聘业务、员工教育培训 |\n| 计划财务部 | 备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、税金及附加、审计评估 |\n| 产业投资部 | 股权投资、并购业务 |\n| 证券与法律事务部 | 法律事务、上市信披、商标注册 |\n| 产品规划设计部 | 知识产权、信息技术咨询、研发活动 |\n| DAP研发中心 | 研发过程中对外单位的检测、评测、测试、化验 |\n| 信息管理部 | IT类资产购置/租入/运维、网络使用费 |\n| 后勤服务部 | 非IT类资产、食堂、办公费用、商旅统付结算 |",
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-# 远光《公司支出管理办法（2024）》.pdf 知识总结
+# 知识总结
 
-## 概览
+## 文档概述
+- **文件名称**：远光软件股份有限公司《公司支出管理办法（2024）》（远光制度〔2024〕14号）
+- **发文日期**：2024年4月17日
+- **密级**：商密【中】
+- **适用范围**：公司各部门、分支机构（非独立法人）、全资子公司；控股子公司参照执行
 
-- 来源文档：远光《公司支出管理办法（2024）》.pdf
-- 知识条目数：1
+## 第一章 总则
+- **目的**：适应业务发展需要，优化支出和报销标准，规范审批和报销过程，防范经营风险
+- **管理原则**：预算先行、厉行节约、效益优先、分级授权、分类控制、批办分离
+- **核心原则**：
+  1. 预算先行：应在预算目标范围内支出，预算外支出需履行预算审批程序
+  2. 厉行节约、效益优先
+  3. 审批权限按管理岗位执行，与职级待遇分离
+  4. 经办人和审批人不得为同一人（批办分离）
 
-## 核心知识
+## 第二章 职责分工
+- **归口管理部门**：确定支出业务的开支范围、标准、方式和管理流程
+- **计划财务部**：明确审批流程、审核要点、报销资料规范；负责财务审核和结算支付
+- **经办部门/个人**：遵循开支范围和标准，遵循"发票、资金、物资"三流一致原则
+- **各级管理人员**：第一审批人全面审核；后续审批人审核必要性和合理性
 
-### 1. 第一条
+## 第三章 支出报销申请与审批
+- **申请方式**：通过公司财务信息化系统（系统单据），不接受纸质申请
+- **票据要求**：原则上需取得增值税专用发票（除工会经费、员工福利、职工活动、业务招待、车票、政府规费外）
+- **申请时限**：业务完成日至附件影像资料挂接系统单据日，三个月内；逾期需分管领导审批
+- **结算方式**：员工支出"公对私"；岗位支出"公对公"（结算起点1000元）
+- **审批时限**：各级管理人员三个工作日内完成审批
+- **财务审核时限**：影像扫描一个工作日；审核与支付三个工作日
 
-目的
-为适应远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，优化、完善
-支出和报销标准，规范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法律
-法规，参照国家电网公司和国网数科公司有关管理规定，结合市场经营环境和公司实
-际情况，在广泛征求意见的基础上，制定本办法。
+## 第四章 重点支出管理规定
 
-- 适用场景：reimbursement_policy
-- 标签：审批
+### 第十一条 备用金借款
+- 正式员工可申请，用于与公司经济业务相关的预支费用
+- 遵循"前款不清、后款不借"原则
+- 非正式员工不得申请
+- 按季定期清理，不可跨年
+- 借款额度原则上不得超过一万元
+
+### 第十二条 市内交通费
+- 凭据报销，应与工作实际相符
+- 鼓励选择公交、地铁等公共交通
+- 出租车仅限紧急公务、接送客户、夜间工作至22:00后等情形
+
+### 第十三条 差旅费
+
+#### 交通费标准
+| 员工职级 | 飞机 | 火车 | 轮船 | 其他交通工具 |
+|---------|------|------|------|------------|
+| 公司领导、高层经理、中层经理（P5及以上、外聘专家） | 经济舱 | 火车硬席、高铁/动车二等座 | 三等舱 | 凭据报销 |
+| 基层经理、其他人员（P4及以下） | 经济舱（注2） | 火车硬席、高铁/动车二等座 | 三等舱 | 凭据报销 |
+
+**注**：
+- 交通工具选乘遵循"性价比优先"原则
+- P4及以下人员乘坐飞机需事前报部门负责人审批
+- P4应选乘6折及以下经济舱；P1-P3应选乘5折及以下经济舱
+- 夜间乘坐高铁/动车6小时以上可选乘卧铺
+- 超标20%以内部门负责人审批；超标20%以上分管领导审批
+
+#### 住宿费标准（国内）
+| 员工职级 | 直辖市/特区/港澳台 | 省会城市 | 其他地区 |
+|---------|-----------------|---------|---------|
+| 公司领导（P8及以上） | 800 | 500 | 450 |
+| 高层经理（P7） | 700 | 450 | 400 |
+| 中层经理、基层经理（P4-P6、外聘专家） | 600 | 400 | 350 |
+| 其他员工 | 500 | 350 | 300 |
+
+- 超标20%以内部门负责人审批；超标20%以上分管领导审批
+
+#### 出差补贴标准
+| 补助类型 | 国内直辖市/特区/西藏 | 国内其他地区 | 港澳台 | 国外 |
+|---------|-------------------|------------|-------|------|
+| 餐补（自行解决） | 75 | 65 | 55 | 140 |
+| 基本补助 | 35 | 35 | 35 | 110/100/90 |
+| 合计 | 110 | 100 | 90 | 175 |
+
+### 第十四条 业务招待费
+- 用于接待客户和相关单位的餐饮等合理支出
+- 未能"公对公"结算的，应附向供应商付款凭据佐证
+
+### 第十五条 会议费
+- 不得列支旅游观光、宴请、礼品馈赠等无关支出
+- 经费预算30000元及以上的公司内部会议，需事前报请公司总裁审批
+- 报销应附会议申请与预算、会议通知、参会人员签到表、会议开支明细等
+
+### 第十六条 广告宣传费
+- 广告费：各种公开媒体宣传费用
+- 业务宣传费：公司自身宣传与营销活动、印有公司标志的礼品、纪念品等
+
+### 第十七条 培训费
+- 报销资格按《公司员工教育培训管理办法》认定
+- 培训期间交通费、住宿费按出差规定标准执行
+
+### 第十八条 通信费
+- 员工通讯费按《公司员工因公通讯费用实施细则》执行
+
+### 第十九条 邮递费
+- 邮件费、托运费、快递费等
+- 员工报销应附快递底单；单位统一结算应附寄件明细清单与支出分摊表
+
+### 第二十条 薪酬福利支出
+- 按公司相关制度规定执行
+- 临时奖励及福利支出需事先计划并报公司总裁审批
+- 职工福利费由组织人事部年度计划管理
+
+### 第二十一条 对外捐赠支出
+- 由品牌及市场运营中心归口管理，严格预算单控
+- 预算内捐赠：业务部门申请→部门负责人审批→品牌及市场运营中心审核→分管领导审批
+- 未纳入预算：需履行预算调整决策程序后方可实施
+
+### 第二十二条 涉外业务汇率标准
+- 人民币结算：凭据报销
+- 外币结算：按支付凭据所载汇率折算；未载明汇率的按业务发生月第一个交易日"中国银行外汇折算价"执行
+
+## 审批权限（摘要）
+
+### 员工支出审批权限（单位：万元）
+| 支出项目 | 部门经理/机构总经理/事业部总经理 | 总监/副总裁/高级副总裁/一级部门总经理 | 总裁 |
+|---------|------------------------------|------------------------------------|------|
+| 业务招待 | 0.5 | 1-3 | 15 |
+| 因公借款 | 0.5 | 1-3 | 15 |
+| 其他支出（差旅费、市内交通等） | 1 | 2-5 | 50 |
+
+### 岗位支出审批权限（单位：万元）
+| 支出项目 | 部门经理/机构总经理/事业部总经理 | 总监/一级部门总经理 | 高级副总裁/副总裁 | 总裁 |
+|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|------|
+| 资产采购 | 1-2 | 10 | 15 | 200 |
+| 基建工程 | —— | 5 | 10 | 50 |
+| 市场营销（广告费、业务宣传费） | 1 | 3-5 | 10 | 50 |
+
+## 附表3：支出归口管理部门
+| 归口管理部门 | 归口业务范围 |
+|-------------|-------------|
+| 办公室（党委办公室） | 党建支出、公务车支出 |
+| 工会委员会 | 工会支出 |
+| 营销中心 | 投标业务、机构营销业务、客户培训、销售退款 |
+| 品牌及市场运营中心 | 广告费、业务宣传费、对外捐赠 |
+| 组织人事部 | 薪酬福利、外聘劳务、员工保险、探亲差旅、其他福利 |
+| 人力资源服务部 | 招聘业务、员工教育培训 |
+| 计划财务部 | 备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、税金及附加、审计评估 |
+| 产业投资部 | 股权投资、并购业务 |
+| 证券与法律事务部 | 法律事务、上市信披、商标注册 |
+| 产品规划设计部 | 知识产权、信息技术咨询、研发活动 |
+| DAP研发中心 | 研发过程中对外单位的检测、评测、测试、化验 |
+| 信息管理部 | IT类资产购置/租入/运维、网络使用费 |
+| 后勤服务部 | 非IT类资产、食堂、办公费用、商旅统付结算 |

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+    "rule_markdown_draft": "# 票据附件要求规则\n\n## 模板信息\n\n- 模板键：`attachment_requirement_v1`\n- 来源文档：远光《公司支出管理办法（2024）》.pdf\n- Hermes 置信度：0.95\n- 审核人：admin\n\n## 目标\n\n确保票据合规完整\n\n## 适用范围\n\n公司各类支出报销\n\n## 输入字段\n\n- 支出业务类型\n\n## 判断规则\n\n- 员工薪酬、个人劳务报酬、出差补贴、专项补贴、往来款项支付等不需发票\n- 其他支出原则上需取得增值税专用发票\n- 汇总开具的增值税发票需附税控系统明细清单\n- 未取得专票需在系统单据中说明原因\n\n## 输出\n\n- 所需票据类型\n- 附件要求\n\n## 来源依据\n\n- 第八条 支出报销申请 第1项申请方式\n\n## 审核约束\n\n- 当前规则由 Hermes 自动生成，默认仅为 draft 草稿。\n- 规则上线前必须人工审核、补测样例、确认回滚方案。\n- JSON 运行时配置需要与 Markdown 说明保持一致。\n\n## 管理员备注\n\n待审核人补充备注。\n\n```expense-rule\n{\n  \"kind\": \"policy_rule_draft\",\n  \"version\": 1,\n  \"template_key\": \"attachment_requirement_v1\",\n  \"rule_name\": \"票据附件要求规则\",\n  \"scenario\": \"reimbursement_policy\",\n  \"source_document_name\": \"远光《公司支出管理办法（2024）》.pdf\",\n  \"review_required\": true,\n  \"target\": {\n    \"expense_types\": [],\n    \"scene_codes\": [\n      \"reimbursement_policy\"\n    ]\n  },\n  \"attachment_requirements\": {\n    \"min_attachment_count\": 1,\n    \"items\": [],\n    \"manual_fill_required\": true\n  },\n  \"missing_attachment_action\": \"block\",\n  \"output\": {\n    \"risk_code\": \"invoice_anomaly\",\n    \"action\": \"block\",\n    \"message\": \"附件或单据不完整，需补件后再提交。\"\n  }\n}\n```",
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+    "evidence": [
+      "第八条 支出报销申请 第2项申请时限"
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