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-    "content": "商密【中】\n远光软件股份有限公司文件\n远光制度〔2024〕14 号\n关于颁布《公司支出管理办法（2024）》的\n通知\n公司各部门、分支机构、子公司：\n为适应公司业务发展需要，优化、完善支出和报销标准，规\n范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法\n律法规，参照国家电网公司和国网数科公司有关管理规定，结\n合市场经营环境和公司实际情况，在广泛征求意见的基础上，\n公司对《公司支出管理办法》进行了修订，现予颁布。本办法自\n颁布之日起施行，原办法同时废止。\n特此通知。\n附件：1.公司支出管理办法（2024）\n2.修订说明\n远光软件股份有限公司\n2024 年 4 月 17 日\n远光软件股份有限公司\n2024 年 4 月 17 日印发\n第 1 页 共 20 页\n商密【中】",
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     "title": "第四章",
-    "content": "重点支出管理规定 .................................................. 7\n第十一条 备用金借款....................................................... 7\n第十二条 市内交通费....................................................... 8\n第十三条 差旅费........................................................... 8\n第十四条 业务招待费...................................................... 11\n第十五条 会议费.......................................................... 11\n第十六条 广告宣传费...................................................... 11\n第十七条 培训费.......................................................... 12\n第十八条 通信费.......................................................... 12\n第 2 页 共 20 页\n商密【中】",
+    "content": "重点支出管理规定 .................................................. 7\n第十一条 备用金借款....................................................... 7\n第十二条 市内交通费....................................................... 8\n第十三条 差旅费........................................................... 8\n第十四条 业务招待费...................................................... 11\n第十五条 会议费.......................................................... 11\n第十六条 广告宣传费...................................................... 11\n第十七条 培训费.......................................................... 12\n第十八条 通信费.......................................................... 12",
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     "title": "第二十四条",
-    "content": "附件 ......................................................... 13\n附表 1：员工支出报销审批权限表 ............................................ 14\n附表 2：岗位支出报销审批权限表 ............................................ 15\n附表 3：支出归口管理部门与归口业务范围 .................................... 18\n第 3 页 共 20 页\n商密【中】",
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     "title": "第四条",
-    "content": "职责分工\n归口管理部门主要职责\n公司实行支出归口管理，归口管理部门主要职责如下：\n1\n在遵循公司财务、采购、人资等相关制度规定的基础上，根据业务管理需要，\n确定各项支出业务的开支范围、标准、方式和管理流程。\n第 4 页 共 20 页\n商密【中】",
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-    "content": "各级管理人员主要职责\n各级管理人员应在授权审批范围和职责范围内，履行支出报销审批职权，承担审\n批责任。\n第 5 页 共 20 页\n商密【中】",
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     "title": "第八条",
-    "content": "1\n支出报销申请与审批\n支出报销申请\n申请方式\n支出报销申请通过公司财务信息化系统实现（以下简称“系统单据”），财务原\n则上不接受“纸质申请单据”。\n（1）经办人应及时填写“系统单据”，并同步提交业务原始凭据。\n（2）除“员工薪酬、个人劳务报酬、出差补贴、专项补贴、往来款项支付”等支\n出业务外，其他支出均需提交税务机关认可的票据。\n① “工会经费、员工福利、职工活动、业务招待、车票、政府规费”以外的\n支出，原则上均应取得增值税专用发票；应取得但未取得增值税专用发\n票的，经办人应在“系统单据”中说明原因。\n② 汇总开具的增值税发票，应附税控系统明细清单。\n（3）财务审核发现业务原始凭据不完整的，经办人应在三个工作日内补充并重新\n提交至财务；经办人填单错误、业务原始凭据不合规，以及不能按时补充业\n务原始凭据的，财务退单处理。\n2\n申请时限\n支出报销申请时限指“业务完成日”至“附件影像资料挂接系统单据日”的期间。\n（1）公司各类支出报销结算申请时限为三个月。\n① 逾期需说明原因，经分管领导审批后方可报销。\n② 按自然月度计算并定期发生的费用支出，需月度结束后方可报销。\n③ 差旅费原则上需在行程结束三个月内提交报销申请（连续出差超过一个\n月时，原则上应按月报销），逾期不予报销出差补贴。\n（2）预付款项，原则上应在次月底前完成结算，不得长期挂账。\n3\n结算方式\n（1）员工支出业务：原则上采用“公对私”结算方式，报销申请审批通过后，公\n第 6 页 共 20 页\n商密【中】",
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-    "content": "重点支出管理规定\n备用金借款\n备用金是公司借支给正式员工，用于支付与公司经济业务相关的、必须预支且尚\n不具备报销条件的费用支出款项。\n1\n备用金借款必须是真实合法的经济业务，应遵循“前款不清、后款不借”的\n原则，严禁以各种名义挪用公司资金。\n2\n非正式员工不得申请备用金借款。\n3\n备用金借款按季定期清理。季度不能及时报账核销的，借款人应向其分管领\n导申请延期审批，但不得跨年。\n4\n员工备用金借款额度原则上不得超过一万元。\n第 7 页 共 20 页\n商密【中】",
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-    "content": "差旅费\n差旅费是指员工因公出差所发生的交通费、住宿费、出差补贴等。\n各部门（单位）应严格执行出差审批程序，从严控制出差人数和出差天数，严禁\n无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。部门副职及以下员工出差需通过公司商旅\n系统事前审批。\n1\n交通费\n表1\n员工职级\n交通工具等级标准\n国内（含港澳台）、国外\n飞机\n公司领导、高层经理、\n中层经理\n（P5 及以上、外聘专\n家）\n经济舱\n基层经理、其他人员\n（P4 及以下）\n经济舱\n（注 3）\n火车\n轮船\n其他交通工具\n（不含小汽\n车）\n火车硬席（硬\n卧、硬座）、\n高铁/动车二\n等座，全列软\n席列车二等软\n座\n三等舱\n凭据报销\n第 8 页 共 20 页\n商密【中】",
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     "title": "① 因公长期出差人员申请异地工作用房的，按照《公司物业租赁管理办法》",
-    "content": "① 因公长期出差人员申请异地工作用房的，按照《公司物业租赁管理办法》\n第 9 页 共 20 页\n商密【中】",
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     "title": "执行。",
-    "content": "执行。\n② 异地工作用房产生的租金、房屋初始配置费、物业管理费、取暖费、水电\n燃气支出（含公摊）、网络宽带费等费用，按照《公司物业租赁管理办法》确\n定标准进行报销。\n3\n出差补贴\n出差补贴按出差自然天数（日历天数）进行报销，具体标准如下：\n表3\n出差补贴标准\n单位：人民币元/天\n国内\n补助类型\n全额\n补助\n项目\n国外\n港澳台\n直辖市/特区/西藏\n其他地区\n餐补\n自行解决餐食\n75\n65\n55\n140\n基本\n补助\n基本出差补贴\n35\n35\n35\n35\n110\n100\n90\n175\n合计\n注：因组织安排、销售、推广、调研、培训、会议、研讨、借调等出差，主办方统一安排\n餐食的，不再报销餐补。\n4\n差旅费其他注意事项\n（1）因公发生的订票、签转、退票等费用凭据报销，由部门负责人审核确认。\n（2）出差记录链条中断时，应提供业务佐证材料：\n① 登机牌、高速道路通行记录、其他道路通行记录、租车记录等。\n② 支付记录。\n③ 出差审批邮件、短信、微信等。\n（3）出差或调动工作期间，经部门负责人批准就近回家省亲办事的，其绕道交通\n费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间\n不得报销住宿费、出差补贴。\n（4）出差交通费原始凭据丢失的，提供情况说明和订单详情、支付截图等佐证材\n料，可按票面价值的 75%报销，未提供的，不予报销。通过商旅订票未取得\n火车票的，从差旅补贴或其他差旅杂费中扣减。\n（5）探亲路费应严格遵循《公司员工探亲管理办法》相关规定，不得以因公差旅\n第 10 页 共 20 页\n商密【中】",
+    "content": "执行。\n② 异地工作用房产生的租金、房屋初始配置费、物业管理费、取暖费、水电\n燃气支出（含公摊）、网络宽带费等费用，按照《公司物业租赁管理办法》确\n定标准进行报销。\n3\n出差补贴\n出差补贴按出差自然天数（日历天数）进行报销，具体标准如下：\n表3\n出差补贴标准\n单位：人民币元/天\n国内\n补助类型\n全额\n补助\n项目\n国外\n港澳台\n直辖市/特区/西藏\n其他地区\n餐补\n自行解决餐食\n75\n65\n55\n140\n基本\n补助\n基本出差补贴\n35\n35\n35\n35\n110\n100\n90\n175\n合计\n注：因组织安排、销售、推广、调研、培训、会议、研讨、借调等出差，主办方统一安排\n餐食的，不再报销餐补。\n4\n差旅费其他注意事项\n（1）因公发生的订票、签转、退票等费用凭据报销，由部门负责人审核确认。\n（2）出差记录链条中断时，应提供业务佐证材料：\n① 登机牌、高速道路通行记录、其他道路通行记录、租车记录等。\n② 支付记录。\n③ 出差审批邮件、短信、微信等。\n（3）出差或调动工作期间，经部门负责人批准就近回家省亲办事的，其绕道交通\n费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间\n不得报销住宿费、出差补贴。\n（4）出差交通费原始凭据丢失的，提供情况说明和订单详情、支付截图等佐证材\n料，可按票面价值的 75%报销，未提供的，不予报销。通过商旅订票未取得\n火车票的，从差旅补贴或其他差旅杂费中扣减。\n（5）探亲路费应严格遵循《公司员工探亲管理办法》相关规定，不得以因公差旅",
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-    "content": "1\n薪酬福利支出\n公司相关制度规定的职工薪资、奖励提成、福利费支出，按公司相关制度规\n定执行。\n2\n临时的奖励及福利支出，需事先计划并报公司总裁审批，具体支出时由分管\n领导根据已批准的计划审批。\n3\n职工福利费由组织人事部实行年度计划管理，对未纳入福利计划的福利项\n第 12 页 共 20 页\n商密【中】",
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-    "content": "附表 1：员工支出报销审批权限表\n单位：人民币万元\n审批权限\n支出项目\n部门经理/\n机构总经理/\n事业部总经理\n员工支出\n总监/\n副总裁/\n高级副总裁/\n一级部门总经理\n总工程师\n各委员会主任\n补充说明\n总裁\n业务招待\n0.5\n1\n2\n3\n15\n因公借款\n0.5\n1\n2\n3\n15\n1.差旅费、市内交通。\n其他支出\n1\n2\n3\n5\n50\n2.客服及商务、教育、邮递。\n3.职工活动等其他临时性支出。\n第 14 页 共 20 页\n商密【中】",
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-    "content": "附表 2：岗位支出报销审批权限表\n单位：人民币万元\n审批权限\n部门经理/\n机构总经理/\n事业部总经理\n总监/\n一级部门\n总经理\n资产采购\n1\n2\n10\n15\n200\n基建工程\n——\n——\n5\n10\n50\n股权投资、\n兼并收购\n——\n——\n——\n——\n——\n由董事长审批。\n1.生产采购：产品生产用原材料、辅助\n材料、机物料等。\n2.项目采购：项目外采的设备、软件、公\n有云资源等。\n支出项目\n资本性\n支出\n收益性\n支出\n高级\n副总裁\n副总裁\n补充说明\n总裁\n材料采购\n——\n10\n20\n30\n500\n分包外包\n(内部单位)\n——\n10\n20\n30\n500\n分包外包\n(外部单位)\n——\n10\n20\n30\n200\n保证金\n5\n50\n100\n200\n500\n销售退款\n5\n10\n30\n50\n200\n房屋租金\n5\n10\n20\n30\n200\n第 15 页 共 20 页\n商密【中】\n包括固定资产、无形资产、低值易耗品。\n1.研发、实施、运维、服务等分包外包。\n2.委托加工、项目土建装修等。\n1.投标相关保证金：投标保证金、质保\n金、履约保证金。\n2.招标相关保证金。\n1.销售退款。\n2.代付款（代收后）。\n不含水电及杂费，需经业务归口部门审\n批。",
+    "content": "附表 2：岗位支出报销审批权限表\n单位：人民币万元\n审批权限\n部门经理/\n机构总经理/\n事业部总经理\n总监/\n一级部门\n总经理\n资产采购\n1\n2\n10\n15\n200\n基建工程\n——\n——\n5\n10\n50\n股权投资、\n兼并收购\n——\n——\n——\n——\n——\n由董事长审批。\n1.生产采购：产品生产用原材料、辅助\n材料、机物料等。\n2.项目采购：项目外采的设备、软件、公\n有云资源等。\n支出项目\n资本性\n支出\n收益性\n支出\n高级\n副总裁\n副总裁\n补充说明\n总裁\n材料采购\n——\n10\n20\n30\n500\n分包外包\n(内部单位)\n——\n10\n20\n30\n500\n分包外包\n(外部单位)\n——\n10\n20\n30\n200\n保证金\n5\n50\n100\n200\n500\n销售退款\n5\n10\n30\n50\n200\n房屋租金\n5\n10\n20\n30\n200\n包括固定资产、无形资产、低值易耗品。\n1.研发、实施、运维、服务等分包外包。\n2.委托加工、项目土建装修等。\n1.投标相关保证金：投标保证金、质保\n金、履约保证金。\n2.招标相关保证金。\n1.销售退款。\n2.代付款（代收后）。\n不含水电及杂费，需经业务归口部门审\n批。",
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-    "content": "统结支出\n公司统一结算或批量采购的：\n1.食堂采购、通勤车。\n2.交通费、住宿费。\n3.业务招待费、通讯费等。\n代付子公司\n经营支出\n代付子公司投标支出。\n市场营销\n1.广告费。\n2.业务宣传费：业务宣传、企业文化宣\n传、市场活动、营销活动。\n专项服务、\n外聘劳务\n1\n3\n5\n10\n50\n国家机关、事业单位、代行政府职能的\n社会团体收费。\n政府规费\n财务专用\n外部单位与个人提供的咨询、培训、劳务\n等服务（非专家意见、非鉴证报告）。\n慰问救济、对\n外捐赠\n——\n——\n1\n2\n10\n公司制度外的慰问救济捐赠。\n税费支出\n50\n100\n200\n300\n500\n增值税及各类附加费、所得税等。\n其他支出\n1\n2\n3\n5\n50\n设备租赁、公务车支出等\n资金转户/调拨\n50\n——\n——\n2000\n3000\n5\n10\n30\n50\n200\n银行手续费\n错付退款\n其他支付\n不含销售退款。\n——\n——\n——\n第 16 页 共 20 页\n商密【中】\n15\n50\n出纳提现等。",
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-    "content": "注 1：上述权限额度均含本数，各级管理人员权限指各自职责范围内审批权限。\n注 2：上述权限中业务流转执行以组织关系为基准的逐级审批规则。特殊事项经决策后，可越级至终审岗审批。\n注 3：仅结算业务，由业务部门审批确定是否达到财务入账条件，并按照上述对应支出项目权限审批。\n注 4：代付子公司经营支出原则上与子公司按季度汇总结算。\n注 5：薪酬福利支出分配计划审批按照人事归口管理部门规定执行。\n注 6：上述权限不含协管、高级顾问、顾问及主持工作人员，公司如有其相关文件通知，从其规定授权。\n注 7：全资子公司总经理由母公司未明确层级管理人员担任的，审批权限按“总监/一级部门总经理”执行。\n注 8：全资子公司员工薪资、奖金提成、福利支出、临时的奖励及福利支出审批按照人事归口管理部门规定执行。\n注 9：全资子公司其他部门经理，按照公司 1 号文对应岗位授权，由平级人员分角色担任的，按最高岗位授权，逐级审批。\n第 17 页 共 20 页\n商密【中】",
+    "content": "注 1：上述权限额度均含本数，各级管理人员权限指各自职责范围内审批权限。\n注 2：上述权限中业务流转执行以组织关系为基准的逐级审批规则。特殊事项经决策后，可越级至终审岗审批。\n注 3：仅结算业务，由业务部门审批确定是否达到财务入账条件，并按照上述对应支出项目权限审批。\n注 4：代付子公司经营支出原则上与子公司按季度汇总结算。\n注 5：薪酬福利支出分配计划审批按照人事归口管理部门规定执行。\n注 6：上述权限不含协管、高级顾问、顾问及主持工作人员，公司如有其相关文件通知，从其规定授权。\n注 7：全资子公司总经理由母公司未明确层级管理人员担任的，审批权限按“总监/一级部门总经理”执行。\n注 8：全资子公司员工薪资、奖金提成、福利支出、临时的奖励及福利支出审批按照人事归口管理部门规定执行。\n注 9：全资子公司其他部门经理，按照公司 1 号文对应岗位授权，由平级人员分角色担任的，按最高岗位授权，逐级审批。",
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       "审批"
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-    "content": "附表 3：支出归口管理部门与归口业务范围\n归口管理部门\n办公室（党委办公室）\n工会委员会\n归口业务范围\n1.党建支出。\n2.公务车支出。\n工会支出。\n1.投标业务支出：标书费、投标保证金、中标服务费（或保险）等。\n营销中心\n2.机构营销业务支出：客服及商务支出、营销活动支出。\n3.客户培训、销售退款等支出。\n1.广告费支出。\n品牌及市场运营中心\n2.业务宣传支出：业务宣传、文化宣传、市场活动。\n3.对外捐赠支出。\n1.薪酬福利（不含食堂、误餐）、外聘劳务、员工保险支出。\n组织人事部\n2.探亲差旅、条件艰苦及安全风险较高区域补助等支出。\n3.其他福利支出。\n人力资源服务部\n1.招聘业务。\n2.员工教育培训支出。\n1.员工备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、误餐费支出。\n计划财务部\n2.税金及附加、审计评估、财务费用支出。\n3.客服及商务支出。\n产业投资部\n股权投资支出、并购业务支出。\n证券与法律事务部\n法律事务类支出、上市信披类支出、商标注册类支出。\n产品规划设计部\n知识产权类支出、信息技术咨询类支出、研发活动类支出。\nDAP 研发中心\n研究开发过程中支付给外单位的检测、评测、测试及化验等支出。\n信息管理部\n1.IT 类资产的购置（建造）、租入、运维、修理等支出。\n2.网络使用费支出。\n1.非 IT 类资产的购置、租入、运维、修理、装修等支出，财产保险支出。\n后勤服务部\n2.食堂支出。\n3.办公费用支出。\n4.商旅统付结算。\n第 18 页 共 20 页\n商密【中】",
+    "content": "附表 3：支出归口管理部门与归口业务范围\n归口管理部门\n办公室（党委办公室）\n工会委员会\n归口业务范围\n1.党建支出。\n2.公务车支出。\n工会支出。\n1.投标业务支出：标书费、投标保证金、中标服务费（或保险）等。\n营销中心\n2.机构营销业务支出：客服及商务支出、营销活动支出。\n3.客户培训、销售退款等支出。\n1.广告费支出。\n品牌及市场运营中心\n2.业务宣传支出：业务宣传、文化宣传、市场活动。\n3.对外捐赠支出。\n1.薪酬福利（不含食堂、误餐）、外聘劳务、员工保险支出。\n组织人事部\n2.探亲差旅、条件艰苦及安全风险较高区域补助等支出。\n3.其他福利支出。\n人力资源服务部\n1.招聘业务。\n2.员工教育培训支出。\n1.员工备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、误餐费支出。\n计划财务部\n2.税金及附加、审计评估、财务费用支出。\n3.客服及商务支出。\n产业投资部\n股权投资支出、并购业务支出。\n证券与法律事务部\n法律事务类支出、上市信披类支出、商标注册类支出。\n产品规划设计部\n知识产权类支出、信息技术咨询类支出、研发活动类支出。\nDAP 研发中心\n研究开发过程中支付给外单位的检测、评测、测试及化验等支出。\n信息管理部\n1.IT 类资产的购置（建造）、租入、运维、修理等支出。\n2.网络使用费支出。\n1.非 IT 类资产的购置、租入、运维、修理、装修等支出，财产保险支出。\n后勤服务部\n2.食堂支出。\n3.办公费用支出。\n4.商旅统付结算。",
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-    "content": "修订说明\n《公司支出管理办法》修订涉及修改报销标准 2 项，取消报销规定 1 项，新增\n报销规定 2 项，审批权限变化 2 项，具体情况如下。\n一、报销标准变化情况\n只调整了差旅费、异地调动邮寄费两项内容。\n1.差旅费。只调整了公司领导出差交通工具标准和出差补贴。\n出差交通工具标准：公司领导（P8）乘坐火车标准（由“不限”标准调低为\n“二等座”）、轮船标准（由“二等舱”调低为“三等舱”）。\n出差补贴：原制度描述出差补助为包干制，实际执行时在两项补助之外还存在\n报销打车费情况，故取消了原制度中“包干”表述。\n2.异地调动邮寄费。将原制度“可凭据报销一次个人物品邮寄费用，金额超过\n1000 元的需事前审批”，调整为“1 元/人/公里内报销，超标自理”。\n二、取消报销规定内容\n因公用车补贴已纳入工资内发放，新制度中取消该费用相关表述。\n三、新增规定内容\n1.异地挂职锻炼补贴标准。经组织安排到异地挂职锻炼、培养锻炼、人才帮\n扶、借调支援等工作人员，在途期间的交通费、餐补和基本补助按出差规定执行；\n在异地单位工作期间，不适用出差补贴标准规定，按照组织人事部确定的挂职人员\n报销标准执行；所在单位不安排住宿的，住宿标准按公司酒店住宿限额标准执行。\n2.对使用商旅订票进行了规范。因公出差原则上应使用商旅系统统一预定。\n四、审批权限变化情况\n只调整了“投标保证金”“审批流转程序”两项内容：\n1.调整投标保证金审批权限。因对投标缴纳保证金的时效性要求较高，为提高\n审批效率，调整投标保证金审批权限，具体如下（单位：万元）：\n第 19 页 共 20 页\n商密【中】",
+    "content": "修订说明\n《公司支出管理办法》修订涉及修改报销标准 2 项，取消报销规定 1 项，新增\n报销规定 2 项，审批权限变化 2 项，具体情况如下。\n一、报销标准变化情况\n只调整了差旅费、异地调动邮寄费两项内容。\n1.差旅费。只调整了公司领导出差交通工具标准和出差补贴。\n出差交通工具标准：公司领导（P8）乘坐火车标准（由“不限”标准调低为\n“二等座”）、轮船标准（由“二等舱”调低为“三等舱”）。\n出差补贴：原制度描述出差补助为包干制，实际执行时在两项补助之外还存在\n报销打车费情况，故取消了原制度中“包干”表述。\n2.异地调动邮寄费。将原制度“可凭据报销一次个人物品邮寄费用，金额超过\n1000 元的需事前审批”，调整为“1 元/人/公里内报销，超标自理”。\n二、取消报销规定内容\n因公用车补贴已纳入工资内发放，新制度中取消该费用相关表述。\n三、新增规定内容\n1.异地挂职锻炼补贴标准。经组织安排到异地挂职锻炼、培养锻炼、人才帮\n扶、借调支援等工作人员，在途期间的交通费、餐补和基本补助按出差规定执行；\n在异地单位工作期间，不适用出差补贴标准规定，按照组织人事部确定的挂职人员\n报销标准执行；所在单位不安排住宿的，住宿标准按公司酒店住宿限额标准执行。\n2.对使用商旅订票进行了规范。因公出差原则上应使用商旅系统统一预定。\n四、审批权限变化情况\n只调整了“投标保证金”“审批流转程序”两项内容：\n1.调整投标保证金审批权限。因对投标缴纳保证金的时效性要求较高，为提高\n审批效率，调整投标保证金审批权限，具体如下（单位：万元）：",
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+    "content": "目的\n为适应远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，优化、完善\n支出和报销标准，规范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法律\n法规，参照国家电网公司和国网数科公司有关管理规定，结合市场经营环境和公司实\n际情况，在广泛征求意见的基础上，制定本办法。",
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+## 概览
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+- 来源文档：远光《公司支出管理办法（2024）》.pdf
+- 知识条目数：1
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+## 核心知识
+
+### 1. 第一条
+
+目的
+为适应远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，优化、完善
+支出和报销标准，规范支出业务审批和报销过程，防范经营风险，依据国家有关法律
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+- 标签：审批

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