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    "title": "差旅费交通费标准",
    "content": "公司领导、高层经理、中层经理（P5及以上、外聘专家）乘坐飞机经济舱；基层经理、其他人员（P4及以下）乘坐经济舱但P4应选乘6折及以下、P1-P3应选乘5折及以下。火车硬席（硬卧、硬座）、高铁/动车二等座。超标20%以内部门负责人审批，超标20%以上分管领导审批。\n\n#### 交通费标准\n| 员工职级 | 飞机 | 火车 | 轮船 | 其他交通工具 |\n|---------|------|------|------|------------|\n| 公司领导、高层经理、中层经理（P5及以上、外聘专家） | 经济舱 | 火车硬席、高铁/动车二等座 | 三等舱 | 凭据报销 |\n| 基层经理、其他人员（P4及以下） | 经济舱（注2） | 火车硬席、高铁/动车二等座 | 三等舱 | 凭据报销 |\n\n**注**：\n- 交通工具选乘遵循\"性价比优先\"原则\n- P4及以下人员乘坐飞机需事前报部门负责人审批\n- P4应选乘6折及以下经济舱；P1-P3应选乘5折及以下经济舱\n- 夜间乘坐高铁/动车6小时以上可选乘卧铺\n- 超标20%以内部门负责人审批；超标20%以上分管领导审批",
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      "表1 交通工具等级标准",
      "注2：基层经理及以下人员（P4及以下）乘坐飞机需事前报经部门负责人审批。P4应选乘6折及以下经济舱、P1-P3应选乘5折及以下经济舱。"
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    "title": "出差补贴标准",
    "content": "国内直辖市/特区/西藏：餐补75元+基本补助35元=110元/天；国内其他地区：餐补65元+基本补助35元=100元/天；港澳台：餐补55元+基本补助35元=90元/天。因组织安排、销售、推广、调研、培训、会议、研讨、借调等出差，主办方统一安排餐食的，不再报销餐补。\n\n#### 出差补贴标准\n| 补助类型 | 国内直辖市/特区/西藏 | 国内其他地区 | 港澳台 | 国外 |\n|---------|-------------------|------------|-------|------|\n| 餐补（自行解决） | 75 | 65 | 55 | 140 |\n| 基本补助 | 35 | 35 | 35 | 110/100/90 |\n| 合计 | 110 | 100 | 90 | 175 |",
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      "表3 出差补贴标准"
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    "content": "备用金是公司借支给正式员工用于与公司经济业务相关的预支费用。原则：前款不清、后款不借。非正式员工不得申请。按季定期清理，季度不能及时报账核销的应向分管领导申请延期，但不得跨年。借款额度原则上不得超过一万元。",
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    "content": "市内交通费凭据报销，应与工作实际相符，严禁报销与工作无关的交通费，不接受充值预付费方式的交通费。鼓励选择公交、地铁等公共交通。出租车仅限紧急公务、接送客户、夜间工作至22:00后、以及其他确有需要的特别情形等事项。",
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    "content": "公司各类支出报销结算申请时限为三个月（按自然月度计算）。逾期需说明原因，经分管领导审批后方可报销。预付款项原则上应在次月底前完成结算，不得长期挂账。差旅费原则上需在行程结束三个月内提交报销申请，连续出差超过一个月时原则上应按月报销，逾期不予报销出差补贴。",
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