年度预算总额
¥ 8,260,000
覆盖 18 个成本中心
+12%
预算中心
按部门、成本中心、项目和费用科目管理预算，申请预占与报销核销统一落入台账。
已预占
¥ 1,384,200
来自 42 个申请
16.8%
已核销
¥ 3,962,580
审批通过报销
48.0%
可用余额
¥ 2,913,220
按实时台账计算
35.2%
预警预算
7
执行率超过 80%
需关注
超预算事项
3
等待复核
阻断
| 预算编号 | 归属 | 费用科目 | 预算总额 | 已预占 | 已核销 | 可用余额 | 执行率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUD-2026-CC2108-TRAVEL
2026 年度
|
解决方案部 / CC-2108 | 差旅费 | ¥ 860,000 | ¥ 168,000 | ¥ 451,600 | ¥ 240,400 |
72%
|
预警 |
|
BUD-2026-CC4102-MEETING
2026 年度
|
市场部 / CC-4102 | 会议培训费 | ¥ 520,000 | ¥ 96,000 | ¥ 184,500 | ¥ 239,500 |
54%
|
正常 |
|
BUD-2026-CC6112-PURCHASE
2026 年度
|
交付中心 / CC-6112 | 办公采购 | ¥ 280,000 | ¥ 72,600 | ¥ 226,800 | - ¥ 19,400 |
107%
|
超预算 |
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BUD-2026-PRJ-A09-TRAVEL
2026 Q2
|
华东电力项目 / PRJ-A09 | 项目差旅 | ¥ 420,000 | ¥ 63,200 | ¥ 128,900 | ¥ 227,900 |
46%
|
正常 |
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BUD-2026-CC2120-ENT
2026-05 月度
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财务部 / CC-2120 | 商务招待 | ¥ 90,000 | ¥ 12,800 | ¥ 77,200 | ¥ 0 |
100%
|
冻结 |
移动端会保留指标、筛选、预算列表和详情入口，台账与风险信息折叠到预算详情中。